按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将20201年部门预算公开如下：

一、部门职责

我会是省政府1985年10月正式批准成立的，2007年在省民政厅登记注册，隶属省残疾人联合会，单位性质是社会团体，执行民间非盈利组织会计制度。

主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展，组织开展各种形式的募捐活动，实施中国残疾人福利基金会助残公益项目，包括但不限于集善残疾儿童助养项目、“LG·爱的滋润”助残公益项目、三星爱之光项目、奥智助听器项目、麻风村救助项目、鸿星助力-衣路有爱项目、集善扶贫健康行眼病项目、阳光伴我行儿童轮椅项目等十几项项目，开展资助残疾人康复、扶贫、教育、就业和文化生活等公益活动，帮助残疾人改善生活水平和身体状况，提高生活质量。

二、机构设置

我会内设4个职能部门，具体为办公室、项目部、信息技术部和财务部。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入144.02万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加4.62万元，增长3.3%，增长的主要原因是人员工资增加，社保及公积金相应增加。均为一般公共预算收入。

（二）支出预算

2021年支出预算144.02万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加4.62万元，增长3.3%，增长的主要原因是人员工资增加，社保及公积金相应增加。包括：

1.社会保障和就业支出135.80万元。

2.卫生健康支出3.96万元

3.住房保障支出4.26万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出144.02万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出72.02万元，比2020年预算增加4.62万元，增长3.3%，增长的主要原因是人员工资增加，社保及公积金相应增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算72万元，比2020年预算增加0万元，增长0 %。

基金会和理事会工作经费项目1个，预算支出72万元主要用于实施项目期间下乡组织调研及检查评估差费、邮电费、物业管理费、捐赠物资的仓储及运输发放等相关支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.公务接待费0.04万元，比2020年预算减少0.03万元，下降42.9%，下降的主要原因是坚持厉行节约原则。

2.公务用车购置和运行维护费0.66万元（其中，购置费用0元，运行维护费0.66万元），与上年持平。

3.培训费0.27万元，比2020年预算减少0.04万元，下降12.9%，下降的原因是厉行节约，降低成本。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

无非税收入

（三）政府采购情况

2021年我会政府采购预算总额2.57万元，均为政府采购预算货物。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为156.13万元。所属公务用车2辆，价值99.05万元，2021年拟采购固定资产约2.57万元。

（五）重点项目情况

2021年我会将继续按照中国残疾人福利基金会要求，妥善实施集善工程-助残行动助听器、“集善工程—（澳门基金会）助听行动”项目、微善彩虹扶贫助残项目、阳光伴我行儿童轮椅、爱的滋润化妆品助残公益项目、“集善工程—（奥智·悠济）助听行动”项目、“集善扶贫健康行·三星爱之光”项目、特教学校无障碍改造项目、集善扶贫健康行麻风病项目、集善残疾儿童助养项目等十几项捐赠项目，、向基层残疾人服务组织捐赠专用辅具、轮椅、助听器等设备，捐赠眼病治疗资金、服装、日化用品等生活物资，帮助残疾人群体解决出行难的问题，改善听力残疾人和困难群众的听力状况，帮助残疾儿童家庭改善生活、提高收入、摆脱贫困，帮助麻风病残疾人改善生活环境、提高医疗和防疫条件等。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年我会认真组织项目实施，严格落实项目资金使用财务制度，按要求开展考评工作。（1）考评总体目标。对项目实施的完成情况、实施效果、资金使用管理等情况进行全面、科学、客观的考核。（2）考核原则。根据绩效考评内容、指标和方法进行综合考评，做到公开、公正，确保绩效考核的真实有效，采取定量和定性指标相结合的考评方式，充分发挥财政资金综合效益。（3）绩效考核自评情况。按时完成绩效考核自评工作，认真梳理和总结考核结果，按时上报考核报告。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年我会预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，是“基金会和理事会工作经费”，涉及财政支出72万元，为一般公共预算项目。

附件：1.部门预算公开表

2.绩效目标表