甘肃省听力语言康复中心2021年预算公开说明
一、部门职责
甘肃省听力语言康复中心成立于1989年，是省残联直属正县级事业单位。为全国首家具有医疗和教育双资质的听力语言康复机构、全国听力语言康复重点学科单位、全国听力语言康复区域中心、省级一类听力语言康复中心、省级听障儿童示范性幼儿园。业务辐射西北五省及河南、重庆、四川、安徽、西藏等9个省份，在区域建设、学科发展等方面发挥着引领示范作用。是集康复、医疗、教学、科研、培训于一体的区域性、示范性、公益性、服务性的中心。主要职责是承担全省残疾儿童语言康复训练和矫治工作，全面开展康复教学、国家项目的实施、康复专业技术人员培训、社区康复的培训与指导、聋儿家长培训等。
二、机构设置
（一）机关内设机构
设有听力门诊部、项目办、财务科、人事科、社区指导部、康复医学科等内设机构。其职责是为全年龄段听障患者开展听力诊疗等专业服务，承担全省听障儿童语言康复训练和矫治工作，开展全年龄段残疾人心理康复工作。
（二）直属事业单位
根据《关于省听力语言康复中心单设的通知》（甘机编办通字[2013]137号）文件，我中心是直属的正县级事业单位，属于公益二类，
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年预算收入2064.13万元，比2020年预算增加1425.79万元，增长223.36%，增长的原因是我中心2021年预算项目和经营收入相比2020年有所增加。收入总计：3031.75万元。其中：一般公共预算收入1303.13万元，政府性基金预算收入 140.00 万元，上年结转收入 967.62 万元，经营收入621.00万元。
（二）支出预算
2021年支出预算3031.75 万元，比2020年预算增加1989.52万元，增长190.89 %。增长的原因是支出随收入而增长。包括：
1.科学技术支出 3.00 万元；
2.卫生健康支出 37.24万元；
3.住房保障支出 43.71 万元；
4.社会保障和就业支出2099.99万元；
5.其他支出847.81万元。
四、一般公共预算情况
（一）基本支出（不含单位上年结转）
2021年基本支出418.13万元，较2020年418.34万元减少0.21万元，降低0.05%。下降的主要原因是基本支出工资福利支出和商品和服务支出与2020年基本支出数相比较有所降低，其中：2021年工资福利支出（在职事业非统发）的金额为325.27万元，比去年减少9.96万元；2021年商品和服务支出（事业）的金额为32.10万元，比去年减少2.22万元；2021年对个人和家庭补助金额为60.76万元，比去年增加11.97万元。
（二）项目支出（不含单位上年结转）
2021年一般公共预算拨款项目支出预算885.00万元，比2020年预算增加665万元，增长302.27%，增长的主要原因是2021年预算项目有所增加，相比2020年预算项目数增加三个。其中：
1.一般公共预算项目3个，主要是：听力语言康复业务经费220万元；残疾儿童康复救助365万元；残疾人康复托养补贴300万元；
2.政府性基金预算项目1个：中央财政残疾人事业发展补助140万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1、2021年我中心公务接待费0.38万元，较2020年减少0.02万元，降低5%；下降的原因是坚持厉行节约原则。
2、公务用车运行维护费3.86万元，较2020年减少0.28万元，降低6.76%，严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
3.培训费1.71万元，较2020年减少0.2万元，降低10.47%，2021年财政预算控制数有所降低。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年使用政府性基金预算安排支出140.00万元。
（二）政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额2732.82万元，其中：政府采购货物预算2672.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，培训项目预算60.00万元。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 2841.26万元。其中：办公用房 446平方米。单位共有公务用车1辆，价值6.99万元。单价20万元以上的设备价值1195.10万元。2021年度各科室拟购置固定资产总额为447.82万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。
（四）重点项目情况
1、项目名称：听力语言康复业务经费
2、项目概况：近年来我中心承担国家项目数量较多，为保质保量完成项目任务，我中心申请听力语言康复业务经费220万元用于发放聘用人员以及教师工资，以保证按月足额发放聘用人员工资，减缓中心聘用职工的工资压力。
3、立项依据：历年预算批复文件
4、实施主体：甘肃省听力语言康复中心
5、实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日
6、年度预算安排：220万元
7、预算总体目标：我中心将以新区的使用为载体，创建“一园一所四中心”，即省级听障儿童示范性幼儿园、甘肃省助听器验配师职业资格培训鉴定所、听力学诊断中心、残疾儿童评估中心、培训资源中心、省级残障儿童特殊教育指导中心，全面打造国内一流国际先进的品牌中心。保证康复服务工作高效完成。
七、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况
1.考评总体目标。对下达任务的完成情况及使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、客观综合性考核评价。成立中心项目领导小组对各科室部门执行情况进行质量监督管理，对项目进行阶段性的检查，包含：内部是对执行项目的科室的康复质量进行督查，外部是对受助者进行服务回访，随机抽查受助者的项目满意度。综合对项目执行情况进行了解，存在问题及时纠正，不断提高对受助者的服务质量。
2.绩效考核自评情况。按时下达任务并及时组织完成，按要求严格项目受助主体的资格审查，在执行中严格监督管理。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4 个，涉及财政支出1025万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出885万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出140万元。